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Eduardo Friedemann

Eduardo Friedemann

Número da OAB: OAB/SC 044974

📊 Resumo do Advogado

Processos Únicos: 246
Total de Intimações: 304
Tribunais: TJSC, TJGO, TJPR, TJRJ, TJSP
Nome: EDUARDO FRIEDEMANN

Processos do Advogado

Mostrando 10 de 304 intimações encontradas para este advogado.

  1. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5120220-82.2024.8.24.0930/SC EXEQUENTE : JOAO CARLOS DA SILVA ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) EXECUTADO : BANCO PAN S.A. ADVOGADO(A) : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB SC043613) DESPACHO/DECISÃO Levantado o valor do prinicipal (evs. 36/37) e pagas as custas (evs. 12 e 16), arquivem-se os autos.
  2. Tribunal: TJPR | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE RIO NEGRO VARA CÍVEL DE RIO NEGRO - PROJUDI Rua Lauro Pôrto Lopes, 35 - em frente ao Colégio Caetano - Centro - Rio Negro/PR - CEP: 83.880-000 - Fone: (47) 3642-4816 - Celular: (47) 3642-4816 - E-mail: casc@tjpr.jus.br Autos nº. 0004755-59.2024.8.16.0146   DESPACHO   Conheço da competência e confirmo os atos produzidos até o momento. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação da parte ré, no prazo de 15 dias. Diligências necessárias. Rio Negro, 25 de junho de 2025.   ALEXANDRO CESAR POSSENTI Juiz de Direito SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997759 - PAG. CLIENTE: 50/132 - PAG. SPOOL: 13946/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.797,23 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 85,35 Total da Fatura R$ 1.745,55 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.608,52 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$79,78 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/04 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.797,23- 31/03 DEBITO DE IOF3,37- 07/04 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/04 ENCARGOS FINANCIAMENTO79,69- 27/04 IOF RETIRADA-PAIS2,29- Subtotal Nacional1.745,55- Total Nacional1.745,55- Total da Fatura1.745,55- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/05/2015 1.745,55 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/05/2015 ***************9112 FT A 27/04/2015 07/05/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.745,55 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/05/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2015 Emiss ão 27/04/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 50z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997760 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/05/2015 Vencimento 07/06/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011539 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 51SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997760 - PAG. CLIENTE: 52/132 - PAG. SPOOL: 13948/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.745,55 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 85,32 Total da Fatura R$ 1.693,84 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.556,81 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,73 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/05 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.745,55- 30/04 DEBITO DE IOF5,35- 07/05 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/05 ENCARGOS FINANCIAMENTO79,78- 27/05 IOF RETIRADA-PAIS0,19- Subtotal Nacional1.693,84- Total Nacional1.693,84- Total da Fatura1.693,84- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/06/2015 1.693,84 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/06/2015 ***************9112 FT A 27/05/2015 07/06/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.693,84 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/06/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2015 Emiss ão 27/05/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 52z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997761 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/06/2015 Vencimento 07/07/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011540 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 53SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997761 - PAG. CLIENTE: 54/132 - PAG. SPOOL: 13950/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.693,84 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 78,82 Total da Fatura R$ 1.635,63 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.498,60 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,33 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.693,84- 31/05 DEBITO DE IOF4,10- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/06 ENCARGOS FINANCIAMENTO74,72- Subtotal Nacional1.635,63- Total Nacional1.635,63- Total da Fatura1.635,63- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/07/2015 1.635,63 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/07/2015 ***************9112 FT A 27/06/2015 07/07/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.635,63 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/07/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2015 Emiss ão 27/06/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 54z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997762 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/07/2015 Vencimento 07/08/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011541 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 55SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997762 - PAG. CLIENTE: 56/132 - PAG. SPOOL: 13952/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.635,63 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 78,16 Total da Fatura R$ 1.576,76 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.439,73 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$71,41 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.635,63- 30/06 DEBITO DE IOF3,83- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/07 ENCARGOS FINANCIAMENTO74,33- Subtotal Nacional1.576,76- Total Nacional1.576,76- Total da Fatura1.576,76- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/08/2015 1.576,76 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/08/2015 ***************9112 FT A 27/07/2015 07/08/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.576,76 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/08/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2015 Emiss ão 27/07/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 56z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997763 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/08/2015 Vencimento 07/09/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011542 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 57SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997763 - PAG. CLIENTE: 58/132 - PAG. SPOOL: 13954/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.576,76 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 497,41 Total da Fatura R$ 1.937,14 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.800,11 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$86,41 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/08 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.576,76- 31/07 DEBITO DE IOF3,82- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/08 ENCARGOS FINANCIAMENTO71,40- 27/08 JUROS RETIRADA PAIS16,24- Subtotal Nacional1.531,19- CLAUDIO X D SA ***************2568 13/08 SAQUE 405,95- Subtotal Nacional405,95- Total Nacional1.937,14- Total da Fatura1.937,14- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/09/2015 1.937,14 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/09/2015 ***************9112 FT A 27/08/2015 07/09/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.937,14 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/09/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2015 Emiss ão 27/08/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 58z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997764 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/09/2015 Vencimento 07/10/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011543 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 59SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997764 - PAG. CLIENTE: 60/132 - PAG. SPOOL: 13956/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.937,14 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 92,23 Total da Fatura R$ 1.892,34 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.755,31 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/10 à 06/114,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$87,06 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/09 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.937,14- 31/08 DEBITO DE IOF3,66- 07/09 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/09 ENCARGOS FINANCIAMENTO86,40- 27/09 IOF RETIRADA-PAIS2,17- Subtotal Nacional1.892,34- Total Nacional1.892,34- Total da Fatura1.892,34- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/10/2015 1.892,34 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/10/2015 ***************9112 FT A 27/09/2015 07/10/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.892,34 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/10/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2015 Emiss ão 27/09/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 60z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997765 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/10/2015 Vencimento 07/11/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011544 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 61SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997765 - PAG. CLIENTE: 62/132 - PAG. SPOOL: 13958/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/11/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.892,34 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 91,45 Total da Fatura R$ 1.846,76 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.709,73 Encargos para o período Financeiros do período 07/10 à 06/11 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/11 à 06/124,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,07 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/10 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.892,34- 30/09 DEBITO DE IOF4,22- 07/10 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/10 ENCARGOS FINANCIAMENTO87,04- 27/10 IOF RETIRADA-PAIS0,19- Subtotal Nacional1.846,76- Total Nacional1.846,76- Total da Fatura1.846,76- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/11/2015 1.846,76 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/11/2015 ***************9112 FT A 27/10/2015 07/11/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.846,76 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/11/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/11/2015 Emiss ão 27/10/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 62z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997766 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/11/2015 Vencimento 07/12/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011545 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 63SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997766 - PAG. CLIENTE: 64/132 - PAG. SPOOL: 13960/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/12/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 12/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.846,76 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 86,51 Total da Fatura R$ 1.796,24 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.659,21 Encargos para o período Financeiros do período 07/11 à 06/12 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/12 à 06/014,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/12 à 06/014,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,30 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/11 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.846,76- 31/10 DEBITO DE IOF4,45- 07/11 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/11 ENCARGOS FINANCIAMENTO82,06- Subtotal Nacional1.796,24- Total Nacional1.796,24- Total da Fatura1.796,24- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/12/2015 1.796,24 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/12/2015 ***************9112 FT A 27/11/2015 07/12/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.796,24 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/12/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/12/2015 Emiss ão 27/11/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 64z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997767 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/12/2015 Vencimento 07/01/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011546 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 65SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997767 - PAG. CLIENTE: 66/132 - PAG. SPOOL: 13962/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/01/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 01/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.796,24 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 86,48 Total da Fatura R$ 1.745,69 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.608,66 Encargos para o período Financeiros do período 07/12 à 06/01 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/01 à 06/024,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$79,79 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/12 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.796,24- 30/11 DEBITO DE IOF4,20- 07/12 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/12 ENCARGOS FINANCIAMENTO82,28- Subtotal Nacional1.745,69- Total Nacional1.745,69- Total da Fatura1.745,69- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/01/2016 1.745,69 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/01/2016 ***************9112 FT A 27/12/2015 07/01/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.745,69 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/01/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/01/2016 Emiss ão 27/12/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 66z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997768 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/01/2016 Vencimento 07/02/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011547 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 67SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997768 - PAG. CLIENTE: 68/132 - PAG. SPOOL: 13964/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/02/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 02/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.745,69 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 84,02 Total da Fatura R$ 1.692,68 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.555,65 Encargos para o período Financeiros do período 07/01 à 06/02 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/02 à 06/034,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,27 % a.m86,71 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m93,42 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual73,64 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/02 à 06/034,64 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/02 à 06/034,64 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$72,18 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.745,69- 31/12 DEBITO DE IOF4,23- 07/01 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/01 ENCARGOS FINANCIAMENTO79,79- Subtotal Nacional1.692,68- Total Nacional1.692,68- Total da Fatura1.692,68- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/02/2016 1.692,68 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/02/2016 ***************9112 FT A 27/01/2016 07/02/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.692,68 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:28/02/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/02/2016 Emiss ão 27/01/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 68z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997769 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/02/2016 Vencimento 07/03/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011548 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 69SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997769 - PAG. CLIENTE: 70/132 - PAG. SPOOL: 13966/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/03/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.692,68 Cr édito/Pagamento R$ 164,03 Total de Débito R$ 370,14 Total da Fatura R$ 1.898,79 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.761,76 Encargos para o período Financeiros do período 07/02 à 06/03 4,64 % a.m. Para saques efetuados de 07/03 à 06/044,64 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,41 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/03 à 06/044,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$87,38 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/02 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.692,68- 31/01 DEBITO DE IOF4,08- 07/02 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/02 ENCARGOS FINANCIAMENTO71,65- 27/02 JUROS RETIRADA PAIS4,64- Subtotal Nacional1.636,02- CLAUDIO X D SA ***************2568 24/02 ESTORNO TARIFA DE EMISSAO PARCELADA 27,00+ 26/02 SAQUE 289,77- Subtotal Nacional262,77- Total Nacional1.898,79- Total da Fatura1.898,79- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/03/2016 1.898,79 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/03/2016 ***************9112 FT A 27/02/2016 07/03/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.898,79 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/03/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/03/2016 Emiss ão 27/02/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 70z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997770 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/03/2016 Vencimento 07/04/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011549 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 71SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997770 - PAG. CLIENTE: 72/132 - PAG. SPOOL: 13968/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/04/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 04/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.898,79 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 92,26 Total da Fatura R$ 1.854,02 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.716,99 Encargos para o período Financeiros do período 07/03 à 06/04 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/04 à 06/054,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/04 à 06/054,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,42 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/03 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.898,79- 29/02 DEBITO DE IOF3,69- 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/03 ENCARGOS FINANCIAMENTO87,38- 23/03 IOF RETIRADA-PAIS1,19- Subtotal Nacional1.854,02- Total Nacional1.854,02- Total da Fatura1.854,02- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/04/2016 1.854,02 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/04/2016 ***************9112 FT A 23/03/2016 07/04/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.854,02 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/04/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/04/2016 Emiss ão 23/03/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 72z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997771 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/04/2016 Vencimento 07/05/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011550 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 73SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997771 - PAG. CLIENTE: 74/132 - PAG. SPOOL: 13970/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.854,02 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 86,88 Total da Fatura R$ 1.803,87 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.666,84 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,68 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/04 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.854,02- 31/03 DEBITO DE IOF4,34- 07/04 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/04 ENCARGOS FINANCIAMENTO82,40- 23/04 IOF RETIRADA-PAIS0,14- Subtotal Nacional1.803,87- Total Nacional1.803,87- Total da Fatura1.803,87- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/05/2016 1.803,87 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/05/2016 ***************9112 FT A 23/04/2016 07/05/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.803,87 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/05/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2016 Emiss ão 23/04/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 74z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997772 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/05/2016 Vencimento 07/06/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011551 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 75SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997772 - PAG. CLIENTE: 76/132 - PAG. SPOOL: 13972/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.803,87 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 86,86 Total da Fatura R$ 1.753,70 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.616,67 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$77,60 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/05 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.803,87- 30/04 DEBITO DE IOF4,20- 07/05 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/05 ENCARGOS FINANCIAMENTO82,66- Subtotal Nacional1.753,70- Total Nacional1.753,70- Total da Fatura1.753,70- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/06/2016 1.753,70 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/06/2016 ***************9112 FT A 23/05/2016 07/06/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.753,70 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/06/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2016 Emiss ão 23/05/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 76z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997773 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/06/2016 Vencimento 07/07/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011552 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 77SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997773 - PAG. CLIENTE: 78/132 - PAG. SPOOL: 13974/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.753,70 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 321,03 Total da Fatura R$ 1.937,70 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.800,67 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$89,31 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.753,70- 31/05 DEBITO DE IOF4,23- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/06 ENCARGOS FINANCIAMENTO77,59- 23/06 JUROS RETIRADA PAIS10,61- Subtotal Nacional1.709,10- CLAUDIO X D SA ***************2568 08/06 SAQUE 228,60- Subtotal Nacional228,60- Total Nacional1.937,70- Total da Fatura1.937,70- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/07/2016 1.937,70 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/07/2016 ***************9112 FT A 23/06/2016 07/07/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.937,70 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/07/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2016 Emiss ão 23/06/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 78z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997774 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/07/2016 Vencimento 07/08/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011553 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 79SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997774 - PAG. CLIENTE: 80/132 - PAG. SPOOL: 13976/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.937,70 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 94,59 Total da Fatura R$ 1.895,26 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.758,23 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$87,21 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.937,70- 30/06 DEBITO DE IOF3,98- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/07 ENCARGOS FINANCIAMENTO89,32- 23/07 IOF RETIRADA-PAIS1,29- Subtotal Nacional1.895,26- Total Nacional1.895,26- Total da Fatura1.895,26- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/08/2016 1.895,26 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/08/2016 ***************9112 FT A 23/07/2016 07/08/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.895,26 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/08/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2016 Emiss ão 23/07/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CON SCIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAM ENTO TOTAL DE SUA FATURA,EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 80z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997775 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/08/2016 Vencimento 07/09/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011554 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 81SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997775 - PAG. CLIENTE: 82/132 - PAG. SPOOL: 13978/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.895,26 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 91,76 Total da Fatura R$ 1.849,99 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.712,96 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,22 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/08 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.895,26- 31/07 DEBITO DE IOF4,45- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/08 ENCARGOS FINANCIAMENTO87,20- 23/08 IOF RETIRADA-PAIS0,11- Subtotal Nacional1.849,99- Total Nacional1.849,99- Total da Fatura1.849,99- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/09/2016 1.849,99 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/09/2016 ***************9112 FT A 23/08/2016 07/09/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.849,99 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/09/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2016 Emiss ão 23/08/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CON SCIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAM ENTO TOTAL DE SUA FATURA,EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 82z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997776 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/09/2016 Vencimento 07/10/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011555 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 83SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997776 - PAG. CLIENTE: 84/132 - PAG. SPOOL: 13980/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.849,99 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 86,67 Total da Fatura R$ 1.799,63 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.662,60 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/10 à 06/114,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,46 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante DEBITO DE IOF 4,45- PAGTO DEBITO EM FOLHA 137,03+ ENCARGOS FINANCIAMENTO 82,22- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/10/2016 1.799,63 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/10/2016 ***************9112 FT A 23/09/2016 07/10/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.799,63 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/10/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2016 Emiss ão 23/09/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CON SCIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAM ENTO TOTAL DE SUA FATURA,EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 84z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997777 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/10/2016 Vencimento 07/11/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011556 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 85SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997777 - PAG. CLIENTE: 86/132 - PAG. SPOOL: 13982/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/11/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.799,63 Cr édito/Pagamento R$ 135,40 Total de Débito R$ 86,74 Total da Fatura R$ 1.750,97 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.750,97 Encargos para o período Financeiros do período 07/10 à 06/11 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual0,00 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/11 à 06/124,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$77,47 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante DEBITO DE IOF 4,20- PAGTO DEBITO EM FOLHA 135,40+ ENCARGOS FINANCIAMENTO 82,54- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/11/2016 1.750,97 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/11/2016 ***************9112 FT A 20/10/2016 07/11/2016 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.750,97 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/11/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/11/2016 Emiss ão 20/10/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 86z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997778 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/11/2016 Vencimento 07/12/2016 ORG 050 0000099999 99999 00000011557 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 87SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997778 - PAG. CLIENTE: 88/132 - PAG. SPOOL: 13984/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/12/2016 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 12/16. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.750,97 Cr édito/Pagamento R$ 136,42 Total de Débito R$ 81,53 Total da Fatura R$ 1.696,08 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.559,05 Encargos para o período Financeiros do período 07/11 à 06/12 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/12 à 06/014,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$77,32 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/11 TOTAL FATURA ANTERIOR1.750,97- 31/10 IOF 4,25- 07/11 PAGTO DEBITO EM FOLHA136,42+ 23/11 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO77,28- Subtotal Nacional1.696,08- Total Nacional1.696,08- Total da Fatura1.696,08- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/12/20161.696,08 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/12/2016 ***************9112 FT A 23/11/2016 07/12/2016 2271/007628528 99744020-1 1.696,08 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/12/2016 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:23/12/2016 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/12/2016 Emiss ão 23/11/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 88z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997779 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 23/12/2016 Vencimento 07/01/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011558 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 89SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997779 - PAG. CLIENTE: 90/132 - PAG. SPOOL: 13986/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/01/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 01/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.696,08 Cr édito/Pagamento R$ 164,03 Total de Débito R$ 106,96 Total da Fatura R$ 1.639,01 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.501,98 Encargos para o período Financeiros do período 07/12 à 06/01 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/01 à 06/024,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,49 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/12 TOTAL FATURA ANTERIOR1.696,08- 30/11 IOF 4,00- 07/12 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 23/12 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO75,96- Subtotal Nacional1.639,01- CLAUDIO X D SA ***************2568 23/02 ESTORNO SAQUE27,00+ 26/11 REVERSAO DE CREDITO INDEVIDO27,00- Subtotal Nacional0,00+ Total Nacional1.639,01- Total da Fatura1.639,01- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/01/20171.639,01 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/01/2017 ***************9112 FT A 23/12/2016 07/01/2017 2271/007628528 99744020-1 1.639,01 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 24/01/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:23/01/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/01/2017 Emiss ão 23/12/2016 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 90z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997780 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/01/2017 Vencimento 07/02/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011559 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 91SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997780 - PAG. CLIENTE: 92/132 - PAG. SPOOL: 13988/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/02/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 02/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.639,01 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 78,40 Total da Fatura R$ 1.580,38 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.580,38 Encargos para o período Financeiros do período 07/01 à 06/02 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,11 % a.m83,28 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,59 % a.m93,87 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual70,44 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/02 à 06/034,48 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$64,66 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/01 TOTAL FATURA ANTERIOR1.639,01- 31/12 IOF 3,95- 07/01 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/01 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO74,45- Subtotal Nacional1.580,38- Total Nacional1.580,38- Total da Fatura1.580,38- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/02/20171.580,38 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/02/2017 ***************9112 FT A 20/01/2017 07/02/2017 2271/007628528 99744020-1 1.580,38 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/02/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/02/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/02/2017 Emiss ão 20/01/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 92z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997781 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/02/2017 Vencimento 07/03/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011560 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 93SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997781 - PAG. CLIENTE: 94/132 - PAG. SPOOL: 13990/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/03/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.580,38 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 68,61 Total da Fatura R$ 1.511,96 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.511,96 Encargos para o período Financeiros do período 07/02 à 06/03 4,48 % a.m. Para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/03 à 06/044,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$68,19 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/02 TOTAL FATURA ANTERIOR1.580,38- 31/01 IOF 3,95- 07/02 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/02 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO64,66- Subtotal Nacional1.511,96- Total Nacional1.511,96- Total da Fatura1.511,96- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/03/20171.511,96 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/03/2017 ***************9112 FT A 20/02/2017 07/03/2017 2271/007628528 99744020-1 1.511,96 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/03/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/03/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/03/2017 Emiss ão 20/02/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 94z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997782 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/03/2017 Vencimento 07/04/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011561 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 95SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997782 - PAG. CLIENTE: 96/132 - PAG. SPOOL: 13992/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/04/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 04/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.511,96 Cr édito/Pagamento R$ 274,06 Total de Débito R$ 201,75 Total da Fatura R$ 1.439,65 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.302,62 Encargos para o período Financeiros do período 07/03 à 06/04 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/04 à 06/054,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$62,52 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/03 TOTAL FATURA ANTERIOR1.511,96- 28/02 IOF 3,35- 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 07/03 PAGTO INDEVIDO DEBITO EM FOLHA137,03- 20/03 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO61,37- Subtotal Nacional1.439,65- Total Nacional1.439,65- Total da Fatura1.439,65- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/04/20171.439,65 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/04/2017 ***************9112 FT A 20/03/2017 07/04/2017 2271/007628528 99744020-1 1.439,65 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/04/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/04/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/04/2017 Emiss ão 20/03/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA DECLARA ÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2016. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores e dela exclui-se transações parceladas a vencer, valores excedentes ao pagamento mínimo mensal caso o valor da fatura não tenha sido integralmente quitado e despesas contestadas em análise. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 96z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997783 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/04/2017 Vencimento 07/05/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011562 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 97SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997783 - PAG. CLIENTE: 98/132 - PAG. SPOOL: 13994/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.439,65 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 65,76 Total da Fatura R$ 1.368,38 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.231,35 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$61,07 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/04 TOTAL FATURA ANTERIOR1.439,65- 31/03 IOF 3,25- 07/04 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/04 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO62,51- Subtotal Nacional1.368,38- Total Nacional1.368,38- Total da Fatura1.368,38- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/05/20171.368,38 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BANESPA S 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/05/2017 ***************9112 FT A 20/04/2017 07/05/2017 2271/007628528 99744020-1 1.368,38 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/05/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/05/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2017 Emiss ão 20/04/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA DECLARA ÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2016. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores e dela exclui-se transações parceladas a vencer, valores excedentes ao pagamento mínimo mensal caso o valor da fatura não tenha sido integralmente quitado e despesas contestadas em análise. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 98z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997784 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/05/2017 Vencimento 07/06/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011563 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 99 SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997784 - PAG. CLIENTE: 100/132 - PAG. SPOOL: 13996/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.368,38 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 64,74 Total da Fatura R$ 1.296,09 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.159,06 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$55,63 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/05 TOTAL FATURA ANTERIOR1.368,38- 30/04 IOF 3,70- 07/05 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/05 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO61,04- Subtotal Nacional1.296,09- Total Nacional1.296,09- Total da Fatura1.296,09- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/06/20171.296,09 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/06/2017 ***************9112 FT A 20/05/2017 07/06/2017 2271/007628528 99744020-1 1.296,09 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/06/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/06/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2017 Emiss ão 20/05/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 100z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997785 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/06/2017 Vencimento 07/07/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011564 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 101SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997785 - PAG. CLIENTE: 102/132 - PAG. SPOOL: 13998/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.296,09 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 639,84 Total da Fatura R$ 1.798,90 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.661,87 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$82,42 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/06 TOTAL FATURA ANTERIOR1.296,09- 31/05 IOF 3,16- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/06 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO86,43- Subtotal Nacional1.248,65- CLAUDIO X D SA ***************2568 02/06 SAQUE 550,25- Subtotal Nacional550,25- Total Nacional1.798,90- Total da Fatura1.798,90- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/07/20171.798,90 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/07/2017 ***************9112 FT A 20/06/2017 07/07/2017 2271/007628528 99744020-1 1.798,90 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/07/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/07/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2017 Emiss ão 20/06/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 102z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997786 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/07/2017 Vencimento 07/08/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011565 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 103SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997786 - PAG. CLIENTE: 104/132 - PAG. SPOOL: 14000/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.798,90 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 88,69 Total da Fatura R$ 1.750,56 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.613,53 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$80,03 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/07 TOTAL FATURA ANTERIOR1.798,90- 30/06 IOF 6,29- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/07 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO82,40- Subtotal Nacional1.750,56- Total Nacional1.750,56- Total da Fatura1.750,56- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/08/20171.750,56 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/08/2017 ***************9112 FT A 20/07/2017 07/08/2017 2271/007628528 99744020-1 1.750,56 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/08/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/08/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2017 Emiss ão 20/07/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 104z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997787 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/08/2017 Vencimento 07/09/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011566 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 105SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997787 - PAG. CLIENTE: 106/132 - PAG. SPOOL: 14002/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.750,56 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 84,26 Total da Fatura R$ 1.697,79 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.560,76 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,91 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/08 TOTAL FATURA ANTERIOR1.750,56- 31/07 IOF 4,25- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/08 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO80,01- Subtotal Nacional1.697,79- Total Nacional1.697,79- Total da Fatura1.697,79- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/09/20171.697,79 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/09/2017 ***************9112 FT A 20/08/2017 07/09/2017 2271/007628528 99744020-1 1.697,79 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/09/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/09/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2017 Emiss ão 20/08/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 106z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997788 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/09/2017 Vencimento 07/10/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011567 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 107SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997788 - PAG. CLIENTE: 108/132 - PAG. SPOOL: 14004/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.697,79 Cr édito/Pagamento R$ 133,35 Total de Débito R$ 79,20 Total da Fatura R$ 1.643,64 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.506,61 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,72 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/09 TOTAL FATURA ANTERIOR1.697,79- 31/08 IOF 4,13- 07/09 PAGTO DEBITO EM FOLHA133,35+ 20/09 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO75,07- Subtotal Nacional1.643,64- Total Nacional1.643,64- Total da Fatura1.643,64- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/10/20171.643,64 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/10/2017 ***************9112 FT A 20/09/2017 07/10/2017 2271/007628528 99744020-1 1.643,64 102 R$ PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 31/10/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO RECAIR EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESTA FATURA NÃO RECEBER. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/10/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2017 Emiss ão 20/09/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 108z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997789 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/10/2017 Vencimento 07/11/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011568 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 109SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997789 - PAG. CLIENTE: 110/132 - PAG. SPOOL: 14006/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/11/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.643,64 Cr édito/Pagamento R$ 132,43 Total de Débito R$ 78,81 Total da Fatura R$ 1.590,02 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.452,99 Encargos para o período Financeiros do período 07/10 à 06/11 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/11 à 06/124,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$69,74 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/10 TOTAL FATURA ANTERIOR1.643,64- 30/09 IOF 3,88- 07/10 PAGTO DEBITO EM FOLHA132,43+ 20/10 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO74,93- Subtotal Nacional1.590,02- Total Nacional1.590,02- Total da Fatura1.590,02- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/11/20171.590,02 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/11/2017 ***************9112 FT A 20/10/2017 07/11/2017 2271/007628528 99744020-1 1.590,02 102 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/11/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/11/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/11/2017 Emiss ão 20/10/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 110z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997790 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/11/2017 Vencimento 07/12/2017 ORG 050 0000099999 99999 00000011569 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 111SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997790 - PAG. CLIENTE: 112/132 - PAG. SPOOL: 14008/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/12/2017 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 12/17. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.590,02 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 73,61 Total da Fatura R$ 1.526,60 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.389,57 Encargos para o período Financeiros do período 07/11 à 06/12 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/12 à 06/014,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$68,92 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/11 TOTAL FATURA ANTERIOR1.590,02- 31/10 IOF 3,88- 07/11 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 20/11 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO69,73- Subtotal Nacional1.526,60- Total Nacional1.526,60- Total da Fatura1.526,60- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/12/20171.526,60 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/12/2017 ***************9112 FT A 20/11/2017 07/12/2017 2271/007628528 99744020-1 1.526,60 102 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/12/2017 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/12/2017 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/12/2017 Emiss ão 20/11/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO A OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 112z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997791 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/12/2017 Vencimento 07/01/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011570 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 113SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997791 - PAG. CLIENTE: 114/132 - PAG. SPOOL: 14010/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/01/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 01/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.526,60 Cr édito/Pagamento R$ 87,80 Total de Débito R$ 74,95 Total da Fatura R$ 1.513,75 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.376,72 Encargos para o período Financeiros do período 07/12 à 06/01 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/01 à 06/024,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$68,28 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/12 TOTAL FATURA ANTERIOR1.526,60- 30/11 IOF 3,61- 07/12 PAGTO DEBITO EM FOLHA87,80+ 20/12 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO71,34- Subtotal Nacional1.513,75- Total Nacional1.513,75- Total da Fatura1.513,75- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/01/20181.513,75 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/01/2018 ***************9112 FT A 20/12/2017 07/01/2018 2271/007628528 99744020-1 1.513,75 102 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 31/01/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/01/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/01/2018 Emiss ão 20/12/2017 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 114z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997792 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/01/2018 Vencimento 07/02/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011571 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 115SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997792 - PAG. CLIENTE: 116/132 - PAG. SPOOL: 14012/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/02/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 02/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.513,75 Cr édito/Pagamento R$ 87,80 Total de Débito R$ 74,37 Total da Fatura R$ 1.500,32 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.363,29 Encargos para o período Financeiros do período 07/01 à 06/02 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,11 % a.m83,28 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,59 % a.m93,87 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual70,44 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/02 à 06/034,48 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$61,07 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/01 TOTAL FATURA ANTERIOR1.513,75- 31/12 IOF 3,67- 07/01 PAGTO DEBITO EM FOLHA87,80+ 20/01 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO70,70- Subtotal Nacional1.500,32- Total Nacional1.500,32- Total da Fatura1.500,32- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 99744020-1***************911207/02/20181.500,32 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000995 74402.001023 5 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/02/2018 ***************9112 FT A 20/01/2018 07/02/2018 2271/007628528 99744020-1 1.500,32 102 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 03/03/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/02/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/02/2018 Emiss ão 20/01/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 116z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997793 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/02/2018 Vencimento 07/03/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011572 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 117SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997793 - PAG. CLIENTE: 118/132 - PAG. SPOOL: 14014/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/03/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.500,32 Cr édito/Pagamento R$ 129,41 Total de Débito R$ 65,04 Total da Fatura R$ 1.435,95 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.298,92 Encargos para o período Financeiros do período 07/02 à 06/03 4,48 % a.m. Para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/03 à 06/044,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$64,42 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/02 TOTAL FATURA ANTERIOR1.500,32- 31/01 IOF 3,64- 07/02 PAGTO DEBITO EM FOLHA129,41+ 20/02 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO61,40- Subtotal Nacional1.435,95- Total Nacional1.435,95- Total da Fatura1.435,95- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000458 62135.701019 6 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 04562135-7***************07/03/20181.435,95 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000458 62135.701019 6 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/03/2018 *************** FT A 20/02/2018 07/03/2018 2271/007628528 04562135-7 1.435,95 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 31/03/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/03/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/03/2018 Emiss ão 20/02/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 118z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997794 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/03/2018 Vencimento 07/04/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011573 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 119SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997794 - PAG. CLIENTE: 120/132 - PAG. SPOOL: 14016/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8525 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/04/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 04/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.435,95 Cr édito/Pagamento R$ 135,70 Total de Débito R$ 67,66 Total da Fatura R$ 1.367,91 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.230,88 Encargos para o período Financeiros do período 07/03 à 06/04 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/04 à 06/054,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$59,08 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/03 TOTAL FATURA ANTERIOR1.435,95- 28/02 IOF 3,18- 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA135,70+ 20/03 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO64,48- Subtotal Nacional1.367,91- Total Nacional1.367,91- Total da Fatura1.367,91- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000524 83455.701017 6 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 05283455-7***************07/04/20181.367,91 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000524 83455.701017 6 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/04/2018 *************** FT A 20/03/2018 07/04/2018 2271/007628528 05283455-7 1.367,91 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 01/05/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/04/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/04/2018 Emiss ão 20/03/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 120z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997795 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 19/04/2018 Vencimento 07/05/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011574 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 121SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997795 - PAG. CLIENTE: 122/132 - PAG. SPOOL: 14018/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.367,91 Cr édito/Pagamento R$ 125,05 Total de Débito R$ 62,99 Total da Fatura R$ 1.305,85 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.168,82 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$57,97 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/04 TOTAL FATURA ANTERIOR1.367,91- 31/03 IOF 3,35- 07/04 PAGTO DEBITO EM FOLHA125,05+ 19/04 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO59,64- Subtotal Nacional1.305,85- Total Nacional1.305,85- Total da Fatura1.305,85- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000599 86927.501014 4 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 05986927-5***************07/05/20181.305,85 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000599 86927.501014 4 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/05/2018 *************** FT A 19/04/2018 07/05/2018 2271/007628528 05986927-5 1.305,85 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 22/05/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:19/05/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2018 Emiss ão 19/04/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 122z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997796 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/05/2018 Vencimento 07/06/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011575 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 123SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997796 - PAG. CLIENTE: 124/132 - PAG. SPOOL: 14020/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.305,85 Cr édito/Pagamento R$ 117,16 Total de Débito R$ 62,04 Total da Fatura R$ 1.250,73 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.113,70 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$53,45 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/05 TOTAL FATURA ANTERIOR1.305,85- 30/04 IOF 3,09- 07/05 PAGTO DEBITO EM FOLHA117,16+ 20/05 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO58,95- Subtotal Nacional1.250,73- Total Nacional1.250,73- Total da Fatura1.250,73- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000672 35823.301011 7 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06735823-3***************07/06/20181.250,73 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000672 35823.301011 7 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/06/2018 *************** FT A 20/05/2018 07/06/2018 2271/007628528 06735823-3 1.250,73 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 03/07/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/06/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2018 Emiss ão 20/05/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 124z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997797 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/06/2018 Vencimento 07/07/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011576 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 125SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997797 - PAG. CLIENTE: 126/132 - PAG. SPOOL: 14022/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.250,73 Cr édito/Pagamento R$ 123,27 Total de Débito R$ 57,17 Total da Fatura R$ 1.184,63 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.047,60 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$51,96 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/06 TOTAL FATURA ANTERIOR1.250,73- 31/05 IOF 3,06- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA123,27+ 20/06 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO54,11- Subtotal Nacional1.184,63- Total Nacional1.184,63- Total da Fatura1.184,63- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000748 68862.601017 1 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 07468862-6***************07/07/20181.184,63 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000748 68862.601017 1 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/07/2018 *************** FT A 20/06/2018 07/07/2018 2271/007628528 07468862-6 1.184,63 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 31/07/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/07/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2018 Emiss ão 20/06/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 126z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997798 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 19/07/2018 Vencimento 07/08/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011577 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 127SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997798 - PAG. CLIENTE: 128/132 - PAG. SPOOL: 14024/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.184,63 Cr édito/Pagamento R$ 135,70 Total de Débito R$ 54,82 Total da Fatura R$ 1.103,75 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 966,72 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$47,94 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/07 TOTAL FATURA ANTERIOR1.184,63- 30/06 IOF 2,81- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA135,70+ 19/07 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO52,01- Subtotal Nacional1.103,75- Total Nacional1.103,75- Total da Fatura1.103,75- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000813 90604.801010 1 0000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 08190604-8***************07/08/20181.103,75 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000813 90604.801010 1 0000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/08/2018 *************** FT A 19/07/2018 07/08/2018 2271/007628528 08190604-8 1.103,75 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 20/08/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:19/08/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2018 Emiss ão 19/07/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 128z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997799 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/08/2018 Vencimento 07/09/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011578 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 129SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997799 - PAG. CLIENTE: 130/132 - PAG. SPOOL: 14026/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.103,75 Cr édito/Pagamento R$ 126,26 Total de Débito R$ 51,18 Total da Fatura R$ 1.028,67 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 891,64 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,91 % a.m101,14 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$42,79 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/08 TOTAL FATURA ANTERIOR1.103,75- 31/07 IOF 2,71- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA126,26+ 20/08 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO48,47- Subtotal Nacional1.028,67- Total Nacional1.028,67- Total da Fatura1.028,67- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000862 52166.701012 9 00000000000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 08652166-7***************07/09/20181.028,67 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000862 52166.701012 9 00000000000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/09/2018 *************** FT A 20/08/2018 07/09/2018 2271/007628528 08652166-7 1.028,67 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 01/10/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/09/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2018 Emiss ão 20/08/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 130z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997800 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 20/09/2018 Vencimento 07/10/2018 ORG 050 0000099999 99999 00000011579 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 131SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997800 - PAG. CLIENTE: 132/132 - PAG. SPOOL: 14028/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************8146 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2018 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/18. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.028,67 Cr édito/Pagamento R$ 135,70 Total de Débito R$ 45,37 Total da Fatura R$ 938,34 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 801,31 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,73 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,07 % a.m104,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,2460 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$39,74 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,50 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 07/09 TOTAL FATURA ANTERIOR1.028,67- 31/08 IOF 2,53- 07/09 PAGTO DEBITO EM FOLHA135,70+ 20/09 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO42,84- Subtotal Nacional938,34- Total Nacional938,34- Total da Fatura938,34- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000904 49627.201012 5 00000000000000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 09049627-2***************07/10/2018938,34 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 2271/007628528 BANCO SANTANDER BRASIL S/ 033-7 03399.76284 52800.000904 49627.201012 5 00000000000000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 BELO HORIZONTE MG 07/10/2018 *************** FT A 20/09/2018 07/10/2018 2271/007628528 09049627-2 938,34 101 R$ PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. AP ÓS 31/10/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLU ÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AP ÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA. CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:20/10/2018 CLAUDIO XAVIER DE SA RUA SAO JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMA VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2018 Emiss ão 20/09/2018 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO A OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONS CIENTE.SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMEN TO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 132PÁGINA DE SEPARAÇÃO (Gerada automaticamente pelo sistema.) Evento 11 Evento: Data: Usuário: Processo: Sequência Evento: JUNTADO_A_ 27/11/2024 18:46:10 IGORMARTINS - IGOR MARTINS AGUIAR - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO 5002964-27.2024.8.24.0055/SC 11Impresso em: 27/11/2024 ?s 18:36 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 824202412150596 Documento: parte 1 50029642720248240055.pdf Remetente: Rio Negrinho - 1ª Vara ( Igor Martins Aguiar ) Destinatário: Rio Negro - Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público ( TJPR ) Data de Envio:27/11/2024 18:35:50 Assunto: parte 1 - encaminho processo 50029642720248240055 na íntegra, o qual foi declinado para a Comarca de Rio Negro-PR 2 7 / 1 1 / 2 0 2 4 , 18:36malotedigital.tjsc.jus.br/malotedigital/popup.jsf h t t p s : / / m a l o t e d i g i t a l . t j s c . j u s . b r / m a l o t e d i g i t a l / p o p u p . j s f 1 / 1 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 11, Malote Digital1, Página 1Impresso em: 27/11/2024 ?s 18:45 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de rastreabilidade:824202412150761 Documento: parte 3 50029642720248240055.pdf Remetente: Rio Negrinho - 1ª Vara ( Igor Martins Aguiar ) Destinatário: Rio Negro - Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público ( TJPR ) Data de Envio:27/11/2024 18:44:58 Assunto: parte 3 do processo 50029642720248240055, que foi declinado para Rio Negro 2 7 / 1 1 / 2 0 2 4 , 18:45malotedigital.tjsc.jus.br/malotedigital/popup.jsf h t t p s : / / m a l o t e d i g i t a l . t j s c . j u s . b r / m a l o t e d i g i t a l / p o p u p . j s f 1 / 1 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 11, Malote Digital2, Página 1Impresso em: 27/11/2024 ?s 18:44 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de rastreabilidade:824202412150733 Documento: parte 2 50029642720248240055 certo.pdf Remetente: Rio Negrinho - 1ª Vara ( Igor Martins Aguiar ) Destinatário: Rio Negro - Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público ( TJPR ) Data de Envio:27/11/2024 18:43:49 Assunto: parte 2 do processo 50029642720248240055, que foi declinado para Rio Negro 2 7 / 1 1 / 2 0 2 4 , 18:44malotedigital.tjsc.jus.br/malotedigital/popup.jsf h t t p s : / / m a l o t e d i g i t a l . t j s c . j u s . b r / m a l o t e d i g i t a l / p o p u p . j s f 1 / 1 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 11, Malote Digital3, Página 1PÁGINA DE SEPARAÇÃO (Gerada automaticamente pelo sistema.) Evento 12 Evento: Data: Usuário: Processo: Sequência Evento: BAIXA_DEFINITIVA 27/11/2024 18:46:42 IGORMARTINS - IGOR MARTINS AGUIAR - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO 5002964-27.2024.8.24.0055/SC 12PÁGINA DE SEPARAÇÃO (Gerada automaticamente pelo sistema.) Evento 13 Evento: Data: Usuário: Processo: Sequência Evento: JUNTADO_A_ 05/03/2025 12:39:12 IGORMARTINS - IGOR MARTINS AGUIAR - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO 5002964-27.2024.8.24.0055/SC 13REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO MALOTE DIGITAL Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 81620256757823 Nome original:decisão.pdf Data: 28/02/2025 15:43:39 Remetente: Carlos Schlichting Secretaria - Vara Cível, da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Rio Negro Tribunal de Justiça do Paraná Prioridade: Normal. Motivo de envio:Para providências. Assunto: Pelo presente encaminho ofício dos autos nº 0004755-59.2024.8.16.0146 para os devido s fins. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 13, Malote Digital1, Página 1PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE RIO NEGRO VARA CÍVEL DE RIO NEGRO - PROJUDI Rua Lauro Pôrto Lopes, 35 - em frente ao Colégio Caetano - Centro - Rio Negro/PR - CEP: 83.880-000 - Fone: (47) 3642-4816 - Celular: (47) 3642-4816 - E-mail: casc@tjpr.jus.br Autos nº. 0004755-59.2024.8.16.0146   DECISÃO     1. Diligências necessárias Oficie-se a 1ª Vara da Comarca de Rio Negrinho para que realize a remessa dos autos n° 5002964-27.2024.8.24.0055 a este Juízo, na íntegra, tendo em vista que estão ausentes os eventos 2, 3, 4, 6, 8, 9, além da decisão de declínio de competência.   2. Gratuidade da justiça Infere-se do comprovante de renda juntado no mov. 12, que a parte autora possui rendimento mensal de R$ 9.028,00  (rendimento líquido R$ 3.354,12), ou seja, valor superior ao critério utilizado pelo Juízo - taxa de isenção do imposto de renda (R$ 2.259,20) - para a concessão do benefício da justiça gratuita. É que o Juízo entende que, caso a  parte  autora seja contribuinte de IR, percebendo valores mensais superiores à faixa de isenção, deverá, também, suportar as custas e despesas processuais. Caso contrário, terá direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Este critério vem sendo utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NOVA SISTEMÁTICA - ADOÇÃO DE UM NOVO CRITÉRIO OBJETIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDO E COMO SERÁ CONCEDIDO - AGRAVANTES QUE, DE ACORDO COM A TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA, DEVEM SER CONTEMPLADOS PELO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA RECURSO PROVIDO Em novo posicionamento, esta Câmara Cível passou a adotar critério objetivo para exame da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, utilizando-se da tabela de isenção do imposto de renda como meio de se aferir a Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8T7 LJC6B PFCDE XUWWB PROJUDI - Processo: 0004755-59.2024.8.16.0146 - Ref. mov. 14.1 - Assinado digitalmente por Parana Tribunal de Justica:77821841000194 (Jonath an Cassou dos Santos) 27/02/2025: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA A PARTE. Arq: Decisão Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 13, Malote Digital1, Página 2situação financeira da parte e sua necessidade em contemplá-la com o benefício. (TJPR - 1ª C. Cível - AI - 1099836-4 - Curitiba - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - J. 10.09.2013)   No caso dos autos, inobstante afirmar não possuir condições de arcar com os ônus do processo, os elementos dos autos indicam que a parte autora não se enquadra no conceito de necessitado a que alude a Legislação de regência (art. 2°, parágrafo único), pois possui rendimentos  superiores a faixa de isenção do imposto de renda e não demonstrada situação excepcional. Assim, incabível e inviável acolher a alegação de hipossuficiência da parte autora para o fim de deferir o benefício da justiça gratuita pleiteado. Ainda, esclareço que as custas processuais podem ser parceladas. Dessa feita, ante a não comprovação da hipossuficiência,  INDEFIRO  o pleito de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15  (quinze)  dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo sem pagamento, proceda-se ao cancelamento da distribuição independentemente de nova decisão. Intimações e diligências necessárias. Rio Negro, data e hora do sistema.   JONATHAN CASSOU DOS SANTOS Juiz Substituto Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8T7 LJC6B PFCDE XUWWB PROJUDI - Processo: 0004755-59.2024.8.16.0146 - Ref. mov. 14.1 - Assinado digitalmente por Parana Tribunal de Justica:77821841000194 (Jonath an Cassou dos Santos) 27/02/2025: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA A PARTE. Arq: Decisão Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 13, Malote Digital1, Página 3PÁGINA DE SEPARAÇÃO (Gerada automaticamente pelo sistema.) Evento 14 Evento: Data: Usuário: Processo: Sequência Evento: EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___EMAIL_ENVIADO 05/03/2025 12:57:25 IGORMARTINS - IGOR MARTINS AGUIAR - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO 5002964-27.2024.8.24.0055/SC 14J u s t i ç a Estadual I n f o r m a ç õ e s do Email Enviado 0 5 / 0 3 / 2 0 2 5 12:57:25 D e : rionegrinho.vara1@tjsc.jus.br P a r a : casc@tjpr.jus.br A s s u n t o : SC - 1ª Vara da Comarca de Rio Negrinho - Processo 5002964-27.2024.8.24.0055 S e n h o r ( a ) Chefe de Cartório/Secretaria, S i r v o - m e do presente para encaminhar os autos n. 5002964-27.2024.8.24.0055 na íntegra, o qual foi d e c l i n a d o para a comarca de Rio Negro/PR. I n fo r m o que foi realizado o download completo do processo no sistema processual eproc, não sendo possível a l t e r a r o documento. O processo foi enviado em 3 partes via malote digital em razão deste sistema não a c e i t a r documentos maiores que 10 MB, mas por motivo desconhecido não foram recebidos os documentos s o l i c i t a d o s via código de rastreabilidade 81620256757823 (malote digital). Fa v o r acusar recebimento. A t e n c i o s a m e n t e , I g o r Martins Aguiar T é c n i c o Judiciário 1 ª Vara da Comarca de Rio Negrinho ( 4 7 ) 3130-9175 [ E m a i l enviado pelo sistema eprocSC da Justiça E s t a d u a l ] A n e xo s p r o c e s s o declinado 5002964-27.2024.8.24.0055 compactado.pdf Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 14, EMAIL1, Página 1PÁGINA DE SEPARAÇÃO (Gerada automaticamente pelo sistema.) Evento 15 Evento: Data: Usuário: Processo: Sequência Evento: JUNTADO_A_ 05/03/2025 13:01:02 IGORMARTINS - IGOR MARTINS AGUIAR - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO 5002964-27.2024.8.24.0055/SC 15Impresso em: 05/03/2025 ?s 13:00 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 824202512357828 Documento: processo declinado 5002964-27.2024.8.24.0055 compactado.pdf Remetente: Rio Negrinho - 1ª Vara ( Igor Martins Aguiar ) Destinatário: Secretaria - Vara Cível, da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial - Rio Negro ( TJPR ) Data de Envio:05/03/2025 12:59:06 Assunto: em atenção ao solicitado nos autos n. 0004755-59.2024.8.16.0146, reencaminho o processo n. 50029642720248240055 na íntegra. 0 5 / 0 3 / 2 0 2 5 , 13:00malotedigital.tjsc.jus.br/malotedigital/popup.jsf h t t p s : / / m a l o t e d i g i t a l . t j s c . j u s . b r / m a l o t e d i g i t a l / p o p u p . j s f 1 / 1 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 15, COMP1, Página 1 z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997735 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 CS VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/04/2013 Vencimento 07/05/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011514 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 1SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997735 - PAG. CLIENTE: 2/132 - PAG. SPOOL: 13898/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 0,00 Cr édito/Pagamento R$ 0,00 Total de Débito R$ 715,96 Total da Fatura R$ 715,96 Desconto em folha Previsto R$ 0,00 Saldo Residual R$ 715,96 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,29 % a.m110,05 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$39,11 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$761,40 Linha para Saque CashR$685,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/04 TOTAL DA FATURA ANTERIOR0,00- 27/04 JUROS RETIRADA PAIS30,70- Subtotal Nacional30,70- CLAUDIO X D SA ***************2568 09/04 SAQUE 685,26- Subtotal Nacional685,26- Total Nacional715,96- Total da Fatura715,96- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 914 CS VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/05/2013 715,96 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/05/2013 ***************9112 FT A 27/04/2013 07/05/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 715,96 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 CS VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/05/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 CS VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2013 Emiss ão 27/04/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 2z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997736 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/05/2013 Vencimento 07/06/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011515 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 3SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997736 - PAG. CLIENTE: 4/132 - PAG. SPOOL: 13900/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 715,96 Cr édito/Pagamento R$ 0,00 Total de Débito R$ 38,73 Total da Fatura R$ 754,69 Desconto em folha Previsto R$ 50,76 Saldo Residual R$ 703,93 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,13 % a.m106,24 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$37,33 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$761,40 Linha para Saque CashR$685,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/05 TOTAL DA FATURA ANTERIOR715,96- 27/05 ENCARGOS FINANCIAMENTO35,51- 27/05 IOF RETIRADA-PAIS3,22- Subtotal Nacional754,69- Total Nacional754,69- Total da Fatura754,69- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/06/2013 754,69 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/06/2013 ***************9112 FT A 27/05/2013 07/06/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 754,69 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/06/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2013 Emiss ão 27/05/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 4z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997737 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/06/2013 Vencimento 07/07/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011516 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 5SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997737 - PAG. CLIENTE: 6/132 - PAG. SPOOL: 13902/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 754,69 Cr édito/Pagamento R$ 50,76 Total de Débito R$ 37,28 Total da Fatura R$ 741,21 Desconto em folha Previsto R$ 50,76 Saldo Residual R$ 690,45 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados6,29 % a.m110,05 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$37,72 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$761,40 Linha para Saque CashR$685,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR754,69- 31/05 DEBITO DE IOF3,33- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA50,76+ 27/06 ENCARGOS FINANCIAMENTO33,79- 27/06 IOF RETIRADA-PAIS0,16- Subtotal Nacional741,21- Total Nacional741,21- Total da Fatura741,21- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/07/2013 741,21 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/07/2013 ***************9112 FT A 27/06/2013 07/07/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 741,21 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/07/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2013 Emiss ão 27/06/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 6z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997738 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/07/2013 Vencimento 07/08/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011517 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 7SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997738 - PAG. CLIENTE: 8/132 - PAG. SPOOL: 13904/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 741,21 Cr édito/Pagamento R$ 50,76 Total de Débito R$ 1.221,10 Total da Fatura R$ 1.911,55 Desconto em folha Previsto R$ 50,76 Saldo Residual R$ 1.860,79 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$92,30 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR741,21- 30/06 DEBITO DE IOF0,86- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA50,76+ 27/07 ENCARGOS FINANCIAMENTO34,25- 27/07 JUROS RETIRADA PAIS27,80- Subtotal Nacional753,36- CLAUDIO X D SA ***************2568 23/07 SAQUE 1.158,19- Subtotal Nacional1.158,19- Total Nacional1.911,55- Total da Fatura1.911,55- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/08/2013 1.911,55 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/08/2013 ***************9112 FT A 27/07/2013 07/08/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.911,55 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/08/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 914 VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2013 Emiss ão 27/07/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 8z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997739 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/08/2013 Vencimento 07/09/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011518 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 9SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997739 - PAG. CLIENTE: 10/132 - PAG. SPOOL: 13906/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.911,55 Cr édito/Pagamento R$ 50,76 Total de Débito R$ 98,00 Total da Fatura R$ 1.958,79 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.821,76 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,61 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$87,44 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/08 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.911,55- 31/07 DEBITO DE IOF0,88- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA50,76+ 27/08 ENCARGOS FINANCIAMENTO92,30- 27/08 IOF RETIRADA-PAIS4,82- Subtotal Nacional1.958,79- Total Nacional1.958,79- Total da Fatura1.958,79- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/09/2013 1.958,79 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/09/2013 ***************9112 FT A 27/08/2013 07/09/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.958,79 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/09/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2013 Emiss ão 27/08/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 10z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997740 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/09/2013 Vencimento 07/10/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011519 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 11SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997740 - PAG. CLIENTE: 12/132 - PAG. SPOOL: 13908/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.958,79 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 94,13 Total da Fatura R$ 1.915,89 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.778,86 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/10 à 06/114,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$88,23 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/09 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.958,79- 31/08 DEBITO DE IOF6,41- 07/09 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/09 ENCARGOS FINANCIAMENTO87,44- 27/09 IOF RETIRADA-PAIS0,28- Subtotal Nacional1.915,89- Total Nacional1.915,89- Total da Fatura1.915,89- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/10/2013 1.915,89 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/10/2013 ***************9112 FT A 27/09/2013 07/10/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.915,89 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/10/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2013 Emiss ão 27/09/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 12z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997741 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/10/2013 Vencimento 07/11/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011520 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 13SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997741 - PAG. CLIENTE: 14/132 - PAG. SPOOL: 13910/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/11/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.915,89 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 90,47 Total da Fatura R$ 1.869,33 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.732,30 Encargos para o período Financeiros do período 07/10 à 06/11 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,61 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/11 à 06/124,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$83,15 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/10 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.915,89- 30/09 DEBITO DE IOF2,24- 07/10 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/10 ENCARGOS FINANCIAMENTO88,23- Subtotal Nacional1.869,33- Total Nacional1.869,33- Total da Fatura1.869,33- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/11/2013 1.869,33 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/11/2013 ***************9112 FT A 27/10/2013 07/11/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.869,33 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/11/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/11/2013 Emiss ão 27/10/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 14z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997742 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/11/2013 Vencimento 07/12/2013 ORG 050 0000099999 99999 00000011521 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 15SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997742 - PAG. CLIENTE: 16/132 - PAG. SPOOL: 13912/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/12/2013 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 12/13. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.869,33 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 85,42 Total da Fatura R$ 1.817,72 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.680,69 Encargos para o período Financeiros do período 07/11 à 06/12 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/12 à 06/014,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/12 à 06/014,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$83,36 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/11 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.869,33- 31/10 DEBITO DE IOF2,27- 07/11 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/11 ENCARGOS FINANCIAMENTO83,15- Subtotal Nacional1.817,72- Total Nacional1.817,72- Total da Fatura1.817,72- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/12/2013 1.817,72 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/12/2013 ***************9112 FT A 27/11/2013 07/12/2013 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.817,72 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/12/2013 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/12/2013 Emiss ão 27/11/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 16z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997743 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/12/2013 Vencimento 07/01/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011522 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 17SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997743 - PAG. CLIENTE: 18/132 - PAG. SPOOL: 13914/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/01/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 01/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.817,72 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 85,49 Total da Fatura R$ 1.766,18 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.629,15 Encargos para o período Financeiros do período 07/12 à 06/01 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/01 à 06/024,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$80,81 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/12 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.817,72- 30/11 DEBITO DE IOF2,14- 07/12 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/12 ENCARGOS FINANCIAMENTO83,35- Subtotal Nacional1.766,18- Total Nacional1.766,18- Total da Fatura1.766,18- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/01/2014 1.766,18 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/01/2014 ***************9112 FT A 27/12/2013 07/01/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.766,18 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/01/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/01/2014 Emiss ão 27/12/2013 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 18z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997744 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/01/2014 Vencimento 07/02/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011523 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 19SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997744 - PAG. CLIENTE: 20/132 - PAG. SPOOL: 13916/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/02/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 02/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.766,18 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 82,94 Total da Fatura R$ 1.712,09 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.575,06 Encargos para o período Financeiros do período 07/01 à 06/02 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/02 à 06/034,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento4,98 % a.m80,70 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,29 % a.m87,21 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual70,44 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/02 à 06/034,48 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$70,56 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.766,18- 31/12 DEBITO DE IOF2,14- 07/01 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/01 ENCARGOS FINANCIAMENTO80,80- Subtotal Nacional1.712,09- Total Nacional1.712,09- Total da Fatura1.712,09- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/02/2014 1.712,09 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/02/2014 ***************9112 FT A 27/01/2014 07/02/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.712,09 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:27/02/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/02/2014 Emiss ão 27/01/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 20z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997745 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/02/2014 Vencimento 07/03/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011524 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 21SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997745 - PAG. CLIENTE: 22/132 - PAG. SPOOL: 13918/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/03/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.712,09 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 72,63 Total da Fatura R$ 1.647,69 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.510,66 Encargos para o período Financeiros do período 07/02 à 06/03 4,48 % a.m. Para saques efetuados de 07/03 à 06/044,48 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/03 à 06/044,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,93 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/02 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.712,09- 31/01 DEBITO DE IOF2,07- 07/02 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/02 ENCARGOS FINANCIAMENTO70,56- Subtotal Nacional1.647,69- Total Nacional1.647,69- Total da Fatura1.647,69- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/03/2014 1.647,69 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/03/2014 ***************9112 FT A 27/02/2014 07/03/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.647,69 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/03/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/03/2014 Emiss ão 27/02/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 22z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997746 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/03/2014 Vencimento 07/04/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011525 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 23SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997746 - PAG. CLIENTE: 24/132 - PAG. SPOOL: 13920/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/04/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 04/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.647,69 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 426,13 Total da Fatura R$ 1.936,79 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.799,76 Encargos para o período Financeiros do período 07/03 à 06/04 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/04 à 06/054,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,61 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/04 à 06/054,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$86,39 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/03 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.647,69- 28/02 DEBITO DE IOF1,81- 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/03 ENCARGOS FINANCIAMENTO74,92- 27/03 JUROS RETIRADA PAIS12,40- Subtotal Nacional1.599,79- CLAUDIO X D SA ***************2568 15/03 SAQUE 337,00- Subtotal Nacional337,00- Total Nacional1.936,79- Total da Fatura1.936,79- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/04/2014 1.936,79 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/04/2014 ***************9112 FT A 27/03/2014 07/04/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.936,79 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/04/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/04/2014 Emiss ão 27/03/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 24z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997747 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/04/2014 Vencimento 07/05/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011526 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 25SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997747 - PAG. CLIENTE: 26/132 - PAG. SPOOL: 13922/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/05/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 05/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.936,79 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 89,83 Total da Fatura R$ 1.889,59 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.752,56 Encargos para o período Financeiros do período 07/04 à 06/05 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/05 à 06/064,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/05 à 06/064,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/05 à 06/064,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$86,93 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/04 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.936,79- 31/03 DEBITO DE IOF1,93- 07/04 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/04 ENCARGOS FINANCIAMENTO86,39- 27/04 IOF RETIRADA-PAIS1,51- Subtotal Nacional1.889,59- Total Nacional1.889,59- Total da Fatura1.889,59- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/05/2014 1.889,59 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/05/2014 ***************9112 FT A 27/04/2014 07/05/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.889,59 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/05/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/05/2014 Emiss ão 27/04/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 26z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997748 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/05/2014 Vencimento 07/06/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011527 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 27SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997748 - PAG. CLIENTE: 28/132 - PAG. SPOOL: 13924/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/06/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 06/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.889,59 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 90,32 Total da Fatura R$ 1.842,88 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.705,85 Encargos para o período Financeiros do período 07/05 à 06/06 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/06 à 06/074,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,61 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/06 à 06/074,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/06 à 06/074,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$81,88 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/05 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.889,59- 30/04 DEBITO DE IOF3,32- 07/05 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/05 ENCARGOS FINANCIAMENTO86,92- 27/05 IOF RETIRADA-PAIS0,08- Subtotal Nacional1.842,88- Total Nacional1.842,88- Total da Fatura1.842,88- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/06/2014 1.842,88 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/06/2014 ***************9112 FT A 27/05/2014 07/06/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.842,88 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/06/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/06/2014 Emiss ão 27/05/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 28z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997749 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/06/2014 Vencimento 07/07/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011528 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 29SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997749 - PAG. CLIENTE: 30/132 - PAG. SPOOL: 13926/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/07/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 07/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.842,88 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 84,09 Total da Fatura R$ 1.789,94 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.652,91 Encargos para o período Financeiros do período 07/06 à 06/07 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/07 à 06/084,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/07 à 06/084,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/07 à 06/084,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$81,98 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.842,88- 31/05 DEBITO DE IOF2,22- 07/06 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/06 ENCARGOS FINANCIAMENTO81,87- Subtotal Nacional1.789,94- Total Nacional1.789,94- Total da Fatura1.789,94- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/07/2014 1.789,94 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/07/2014 ***************9112 FT A 27/06/2014 07/07/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.789,94 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/07/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/07/2014 Emiss ão 27/06/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 30z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997750 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/07/2014 Vencimento 07/08/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011529 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 31SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997750 - PAG. CLIENTE: 32/132 - PAG. SPOOL: 13928/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/08/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 08/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.789,94 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 84,08 Total da Fatura R$ 1.736,99 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.599,96 Encargos para o período Financeiros do período 07/07 à 06/08 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,77 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/08 à 06/094,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/08 à 06/094,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$79,36 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.789,94- 30/06 DEBITO DE IOF2,10- 07/07 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/07 ENCARGOS FINANCIAMENTO81,98- Subtotal Nacional1.736,99- Total Nacional1.736,99- Total da Fatura1.736,99- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/08/2014 1.736,99 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/08/2014 ***************9112 FT A 27/07/2014 07/08/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.736,99 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/08/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/08/2014 Emiss ão 27/07/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 32z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997751 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/08/2014 Vencimento 07/09/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011530 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 33SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997751 - PAG. CLIENTE: 34/132 - PAG. SPOOL: 13930/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/09/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 09/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.736,99 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 81,46 Total da Fatura R$ 1.681,42 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.544,39 Encargos para o período Financeiros do período 07/08 à 06/09 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/09 à 06/104,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,61 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/09 à 06/104,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/09 à 06/104,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$74,13 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/08 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.736,99- 31/07 DEBITO DE IOF2,10- 07/08 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/08 ENCARGOS FINANCIAMENTO79,36- Subtotal Nacional1.681,42- Total Nacional1.681,42- Total da Fatura1.681,42- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/09/2014 1.681,42 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/09/2014 ***************9112 FT A 27/08/2014 07/09/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.681,42 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/09/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/09/2014 Emiss ão 27/08/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 34z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997752 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/09/2014 Vencimento 07/10/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011531 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 35SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997752 - PAG. CLIENTE: 36/132 - PAG. SPOOL: 13932/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/10/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 10/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.681,42 Cr édito/Pagamento R$ 0,00 Total de Débito R$ 82,65 Total da Fatura R$ 1.764,07 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.627,04 Encargos para o período Financeiros do período 07/09 à 06/10 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/10 à 06/114,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/10 à 06/114,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/10 à 06/114,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$80,70 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/09 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.681,42- 31/08 DEBITO DE IOF2,04- 27/09 ENCARGOS FINANCIAMENTO80,61- Subtotal Nacional1.764,07- Total Nacional1.764,07- Total da Fatura1.764,07- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/10/2014 1.764,07 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/10/2014 ***************9112 FT A 27/09/2014 07/10/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.764,07 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/10/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/10/2014 Emiss ão 27/09/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO ANTES DE UTILIZAR SEU CARTAO,ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA CERTIFICAR-SE DO SEU LIMITE ATUAL E QUE NAO HA BLOQUEIO. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 36z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997753 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/10/2014 Vencimento 07/11/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011532 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 37SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997753 - PAG. CLIENTE: 38/132 - PAG. SPOOL: 13934/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/11/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.764,07 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 83,04 Total da Fatura R$ 1.710,08 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.573,05 Encargos para o período Financeiros do período 07/10 à 06/11 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/11 à 06/124,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,30 % a.m87,51 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m94,25 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/11 à 06/124,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/11 à 06/124,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$75,51 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/10 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.764,07- 30/09 DEBITO DE IOF2,34- 07/10 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/10 ENCARGOS FINANCIAMENTO80,70- Subtotal Nacional1.710,08- Total Nacional1.710,08- Total da Fatura1.710,08- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/11/2014 1.710,08 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/11/2014 ***************9112 FT A 27/10/2014 07/11/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.710,08 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/11/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/11/2014 Emiss ão 27/10/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 38z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997754 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/11/2014 Vencimento 07/12/2014 ORG 050 0000099999 99999 00000011533 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 39SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997754 - PAG. CLIENTE: 40/132 - PAG. SPOOL: 13936/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/12/2014 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 12/14. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.710,08 Cr édito/Pagamento R$ 137,91 Total de Débito R$ 77,52 Total da Fatura R$ 1.649,69 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.512,66 Encargos para o período Financeiros do período 07/11 à 06/12 4,80 % a.m. Para saques efetuados de 07/12 à 06/014,80 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,57 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/12 à 06/014,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/12 à 06/014,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$75,03 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/11 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.710,08- 31/10 DEBITO DE IOF2,06- 07/11 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,91+ 27/11 ENCARGOS FINANCIAMENTO75,46- Subtotal Nacional1.649,69- Total Nacional1.649,69- Total da Fatura1.649,69- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/12/2014 1.649,69 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/12/2014 ***************9112 FT A 27/11/2014 07/12/2014 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.649,69 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/12/2014 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/12/2014 Emiss ão 27/11/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 40z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997755 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/12/2014 Vencimento 07/01/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011534 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 41SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997755 - PAG. CLIENTE: 42/132 - PAG. SPOOL: 13938/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/01/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 01/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.649,69 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 76,97 Total da Fatura R$ 1.589,63 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.452,60 Encargos para o período Financeiros do período 07/12 à 06/01 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,46 % a.m91,01 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,86 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0041 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/01 à 06/024,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/01 à 06/024,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$72,05 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/12 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.649,69- 30/11 DEBITO DE IOF1,94- 07/12 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/12 ENCARGOS FINANCIAMENTO75,03- Subtotal Nacional1.589,63- Total Nacional1.589,63- Total da Fatura1.589,63- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/01/2015 1.589,63 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/01/2015 ***************9112 FT A 27/12/2014 07/01/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.589,63 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/01/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/01/2015 Emiss ão 27/12/2014 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 42z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997756 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/01/2015 Vencimento 07/02/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011535 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 43SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997756 - PAG. CLIENTE: 44/132 - PAG. SPOOL: 13940/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/02/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 02/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.589,63 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 73,97 Total da Fatura R$ 1.526,57 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.389,54 Encargos para o período Financeiros do período 07/01 à 06/02 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/02 à 06/034,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,11 % a.m83,29 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m89,89 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual70,44 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/02 à 06/034,48 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/02 à 06/034,48 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$62,25 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.589,63- 31/12 DEBITO DE IOF1,93- 07/01 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/01 ENCARGOS FINANCIAMENTO72,04- Subtotal Nacional1.526,57- Total Nacional1.526,57- Total da Fatura1.526,57- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/02/2015 1.526,57 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/02/2015 ***************9112 FT A 27/01/2015 07/02/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.526,57 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:27/02/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/02/2015 Emiss ão 27/01/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 44z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997757 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/02/2015 Vencimento 07/03/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011536 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 45SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997757 - PAG. CLIENTE: 46/132 - PAG. SPOOL: 13942/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/03/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.526,57 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 64,70 Total da Fatura R$ 1.454,24 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.317,21 Encargos para o período Financeiros do período 07/02 à 06/03 4,48 % a.m. Para saques efetuados de 07/03 à 06/044,48 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,59 % a.m93,74 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,25 % a.m100,68 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual80,21 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/03 à 06/044,96 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/03 à 06/044,96 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$65,33 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/02 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.526,57- 31/01 DEBITO DE IOF2,45- 07/02 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/02 ENCARGOS FINANCIAMENTO62,25- Subtotal Nacional1.454,24- Total Nacional1.454,24- Total da Fatura1.454,24- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/03/2015 1.454,24 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/03/2015 ***************9112 FT A 27/02/2015 07/03/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.454,24 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:30/03/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/03/2015 Emiss ão 27/02/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 46z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997758 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/03/2015 Vencimento 07/04/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011537 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 47SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997758 - PAG. CLIENTE: 48/132 - PAG. SPOOL: 13944/25924 Demonstrativo Mensal N úmero do Cartão ***************9112 ATENDIMENTO A CLIENTES: 4001 4451 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 7284451 Vencimento da Fatura 07/04/2015 Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 04/15. Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínímo utilizando o boleto abaixo. ATEN ÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento. Detalhamento da Fatura Saldo Anterior R$ 1.454,24 Cr édito/Pagamento R$ 137,03 Total de Débito R$ 480,02 Total da Fatura R$ 1.797,23 Desconto em folha Previsto R$ 137,03 Saldo Residual R$ 1.660,20 Encargos para o período Financeiros do período 07/03 à 06/04 4,96 % a.m. Para saques efetuados de 07/04 à 06/054,96 % a.m. Custo efetivo total para financiamento5,43 % a.m90,19 % a.a. Custo efetivo total para saques efetuados5,73 % a.m97,02 % a.a. IOF adicional0,3800 % a.m. IOF 0,0082 % a.m. Taxa de juros anual76,90 % a.a. Encargos para o próximo período M áximo do próximo período 07/04 à 06/054,80 % a.m. M áximo para saques efetuados de 07/04 à 06/054,80 % a.m. Vlr máx encargos em caso de pagto mínímo até o vencimento R$79,69 Linha de Crédito Linha de Crédito TotalR$2.055,00 Linha para Saque CashR$1.849,00 Total de compras parceladas futurasR$0,00 Limites disponíveis no fechamento da fatura Importante 20/03 TOTAL DA FATURA ANTERIOR1.454,24- 28/02 DEBITO DE IOF3,21- 07/03 PAGTO DEBITO EM FOLHA137,03+ 27/03 ENCARGOS FINANCIAMENTO65,32- 27/03 JUROS RETIRADA PAIS19,44- Subtotal Nacional1.405,18- CLAUDIO X D SA ***************2568 07/03 SAQUE 392,05- Subtotal Nacional392,05- Total Nacional1.797,23- Total da Fatura1.797,23- Data Descri ção Cr édito/ D ébito R$ Autentica ção Mecânica Nome do Pagador: Nosso Número Benefici ário: Ag ência / Código do Beneficiário: Nº do DocumentoData de VencimentoValor do DocumentoValor Pago R$ Local de Pagamento Benefici ário Data do DocumentoNº do DocumentoEspécie DOCAceiteData do Processamento Uso do BancoCarteiraEspécie da MoedaQuantidadeValor Vencimento Ag ência / Código do Beneficiário Nosso Número 1(=) Valor do Documento 2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado Pagador: Sacador / Avalista: Autentica ção Mecânica - Ficha de Compensação Instru ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Demonstrativo não precisa ser levado ao banco Recibo do Pagador Destaque aqui " BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 CLAUDIO XAVIER DE SA CPF: 611.000.809-53 R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE RIO NEGRO PR 83880-000 06/00099744020-1 ***************9112 07/04/2015 1.797,23 BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 2011-7/0002201-2 BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.01102 60009.974407 20000.220101 2 000 PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ: 71.371.686/0001-75 RUA ALVARENGA PEIXOTO,974 CEP:30180-120 07/04/2015 ***************9112 FT A 27/03/2015 07/04/2015 2011-7/0002201-2 06/00099744020-1 1.797,23 006 R$ CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR  050-011-050SC Data prevista para o fechamento da próxima fatura:29/04/2015 CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 RIO NEGRO PR ORG 050 Vencimento 07/04/2015 Emiss ão 27/03/2015 Postagem 19/11/2024 2A.VIA CLAUDIO O BONSUCESSO ESTIMULA O CREDITO CONSCIEN TE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS. Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 48z   (www.)  hú, A    õ     ( www.)  E!h  í  é,zõ O        †       g  z, ,h,   gDF h h  í     h,    gé,í  O  é†,jOF   gí jOF,éz       ­E gó  ,h  xâ zhjx  ,, óxhOF    b  ­FOFé †,x,     x  C E  éx, õé    L Cé  L SqhEx  L D íééz,z   jz  C ãéí E, CELDEEDEˆ     Ž     L x,gb      SC    – ‹-           àx-f09à18 xfÉáúfSA ACESSE O SITE WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR FAÇA SEU CADASTRO EM "JÁ SOU CLIENTE”: NELE VOCÊ CONSULTA SUAS FATURAS, LIMITES E ÚLTIMOS LANÇAMENTOS. SPLIT_P1X.FA.FAST.SVIARET.ORG050.D1511.H022134_A4.TXT AUDIT: 55997759 CTC CLAUDIO XAVIER DE SA R S JUDAS TADEU 210 LOT LEO HERMANN VOLTA GRANDE 83880-000 - RIO NEGRO - PR Postagem 19/11/2024 Emiss ão 27/04/2015 Vencimento 07/05/2015 ORG 050 0000099999 99999 00000011538 3 2 191124 Processo 5002964-27.2024.8.24.0055/SC, Evento 10, ANEXO3, Página 49
  3. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    APELAÇÃO Nº 5114020-98.2023.8.24.0023/SC (originário: processo nº 51140209820238240023/SC) RELATOR : STEPHAN K. RADLOFF APELANTE : PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AUTOR) ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) ADVOGADO(A) : LUCIANO DUARTE PERES (OAB SC013412) APELADO : MAMUTE CONSTRUCAO INCORPORACAO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (RÉU) ADVOGADO(A) : PATRICIA LINS FERREIRA (OAB SC052271) ADVOGADO(A) : PAULA CRISTINA DA COSTA FARIA (OAB SC053477) ATO ORDINATÓRIO Intimação realizada no sistema eproc. O ato refere-se aos seguintes eventos: Evento 47 - 01/07/2025 - Juntada de Relatório/Voto/Acórdão Evento 46 - 01/07/2025 - Embargos de Declaração Não-acolhidos
  4. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    Produção Antecipada da Prova Nº 5066131-12.2024.8.24.0930/SC REQUERENTE : GILBERTO DA LUZ FERREIRA ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) REQUERIDO : BANCO DAYCOVAL S.A. ADVOGADO(A) : SANDRA KHAFIF DAYAN (OAB SP131646) DESPACHO/DECISÃO A competência em razão da matéria, no primeiro grau de jurisdição, firma-se a partir da causa de pedir. Extrai-se índole bancária se a parte autora expõe fatos que impliquem revisão de cláusulas inseridas em contratos pactuados com instituição financeira ou administradora de cartão de crédito, bem como análise de procedimentos adotados na atividade-fim das aludidas entidades, sem prejuízo de pretensão de indenização por danos morais decorrente de suposta inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção, de caráter acessório (TJSC, CC n. 2012.019876-6, da Capital, rel. Des. Ricardo Fontes, Órgão Especial). Por oportuno, cumpre diferenciar as seguintes situações: a) nulidade total do contrato ante a inexistência de contratação, não firmou o contrato (pedido tipicamente civil); b) nulidade do contrato ante a contratação de modalidade diferente da existente e revisão de encargos abusivos (pedido de índole bancária). In casu , a parte autora não especifica na sua petição inicial que pretende, em ação futura, revisar os contratos bancários por abusividade de encargos nem se pretende discutir a contratação de uma modalidade por outra (ev 1) - o que demandaria a competência deste juízo bancário especializado. Neste contexto, o entendimento do TJSC é que, na ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo é a simples obtenção de uma prova não vinculada à propositura de uma futura ação ou vinculada à possível nulidade por ausência de contratação, a competência para processar e julgar a demanda é do juízo cível . Sobre tal situação, já julgou TJSC, in verbis : CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O 11º JUÍZO DA UNIDADE ESTADUAL DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE IÇARA (SUSCITADO). AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CASO CONCRETO EM QUE O AUTOR OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS POR DESCONHECER A ORIGEM DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O QUE, AO QUE TUDO INDICA, ENSEJARÁ A PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL . INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO II DESTA CÂMARA DE RECURSOS DELEGADOS. CONFLITO PROCEDENTE. [...]. 5. Todavia, o art. 382, caput do CPC/2015 preceitua que a parte, em petição inicial, deverá apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a antecipação da prova, o que, em regra, estará intrinsecamente relacionado a tutela que se pretende obter com a propositura de eventual ação futura. 6. Assim, a fixação da competência nas ações de produção antecipada de prova, ainda que não previna a competência do juízo, passará pela análise dos fundamentos fáticos e jurídicos que venham a integrar a demanda o que, em regra, estará intrinsecamente relacionado à tutela jurídica que se pretende obter com a propositura de eventual ação futura, ainda que essa não seja ajuizada (TJSC, Conflito de competência cível (Recursos Delegados) n. 5047806-34.2022.8.24.0000, rel. Altamiro de Oliveira, Câmara de Recursos Delegados, j. 05-10-2023). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE OS JUÍZOS DA 1ª VARA CÍVEL (SUSCITANTE) E DA 2ª VARA CÍVEL (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE CONCÓRDIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUTOR QUE OBJETIVA A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO A FIM DE COMPROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE ENSEJARÁ DEMANDA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INCURSÕES EM QUESTÕES AFETAS AO DIREITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO PROCEDENTE (TJSC, Conflito de competência cível (Recursos Delegados) n. 5019153-56.2021.8.24.0000, rel. Volnei Celso Tomazini, Câmara de Recursos Delegados, j. 27-10-2021). E mais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DA UNIDADE ESTADUAL DE DIREITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANÁLOGA/EXTENSIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÉRITO. PLEITO DE INCOMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À VARA CÍVEL. ACOLHIMENTO. FINALIDADE, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR DESCONHECER A ORIGEM DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM FUTURA AÇÃO. ENTENDIMENTO DESSE TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 381, § 2º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. REMESSA DOS AUTOS À VARA CÍVEL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5043957-20.2023.8.24.0000, rel. Stephan K. Radloff, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 03-09-2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA A UNIDADE ESTADUAL DE DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFENDIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. TESE QUE MERECE ACOLHIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA BANCÁRIA DO AJUSTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE PARA O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5051386-38.2023.8.24.0000, rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-06-2024). E mais recentemente em Conflito de Competência n. 50734362420248240000 suscitado contra decisão deste Juízo, datada de 12-2-2025 , in verbis : CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO CÍVEL E JUÍZO BANCÁRIO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM QUESTÕES BANCÁRIAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL (TJSC, Conflito de competência cível (Recursos Delegados) n. 5073436-24.2024.8.24.0000/SC, RELATORA: Desembargadora JANICE GOULART GARCIA UBIALLI, j. 12-2-2025). Por oportuno, merece destaque pronunciamento da Câmara de Recursos Delegados, em seu Enunciado II , que determina que, mutatis mutandis , em ação declaratória de inexistência de débito, não existindo discussão dos termos de contrato bancário, a competência não é atraída para a Vara/Juízo Especializado: Caracteriza-se como ação de natureza tipicamente civil, ainda que envolva instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central do Brasil, aquela em que o demandante visa obter a declaração de inexigibilidade de débito, com ou sem pedido indenizatório, se não há discussão acerca dos termos de contrato bancário, de modo que não atrai a competência da Vara/Juízo Especializado . Isso posto , diante da natureza tipicamente civil da demanda, DECLINO a competência para a Vara Cível da Comarca do domicílio do autor. INTIMEM-SE.
  5. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    Procedimento Comum Cível Nº 5017958-92.2025.8.24.0033/SC AUTOR : ISRAEL DOS SANTOS ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) DESPACHO/DECISÃO 1. Diante do esclarecido na exordial, defiro a manutenção do sigilo sobre os documentos pessoais do autor acostados na exordial (Evento 1, anexos 7-9), retirando-se o sigilo da peça inicial e dos demais. 2. A assistência judiciária gratuita e a gratuidade judiciária, por força de norma constitucional expressa (art. 5°, LXXIV, da CF), serão concedidas apenas àqueles " que comprovarem insuficiência de recursos ", não bastando, portanto, a mera declaração de pobreza. O parâmetro para aferição da hipossuficiência corresponde àquele utilizado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, de renda inferior a 03 (três) salários mínimos (TJSC, AI n. 5057306-90.2023.8.24.0000; AC n. 0300921-14.2015.8.24.0163). Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente a situação de hipossuficiência econômico-financeira ( inclusive do cônjuge ou companheiro(a), no caso da parte ter informado ser casado(a) ou convivente em união estável ) . Para tanto, deve apresentar declaração de hipossuficiência financeira assinada, acostar CTPS atualizada, especificar a atividade profissional desempenhada, demonstrar os respectivos vencimentos e apresentar as três últimas declarações de imposto de renda. Alternativamente, faculta-se à parte, no mesmo prazo, informar por petição nos autos acerca da opção pelo recolhimento das custas processuais, para posterior geração da guia e pagamento de acordo com o valor corretamente atribuído à causa (art. 292 do CPC). A penalidade para a falta é o indeferimento da Justiça Gratuita e, em caso de não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição. Eventual parcelamento das custas processuais, se efetuado por meio de cartão de crédito, está disponível no Sistema Eproc e independe de autorização judicial ou administrativa. Para tanto, deverá a parte autora observar o informe lançado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina 1 . O fracionamento das despesas processuais a serem pagas por boleto bancário se limita a doze parcelas, conforme Resolução CM n. 3 de 11 de março de 2019, que "Disciplina o recolhimento da Taxa de Serviços Judiciais e das despesas processuais destinadas ao Poder Judiciário de Santa Catarina. Com ou sem a emenda acima, voltem conclusos. Intime-se. 1. https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc/-/pagamento-de-custas-com-cartao-de-credito-e-debito
  6. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    Procedimento Comum Cível Nº 5006551-18.2021.8.24.0005/SC AUTOR : LORENA HOFFMAN GONCALVES ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) AUTOR : EDUARDO GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) DESPACHO/DECISÃO Ao Ministério Público, tendo em vista a presença de menor no polo ativo. Após, voltem conclusos para designação de audiência de instrução.
  7. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000928-19.2023.8.24.0064/SC EXEQUENTE : ITAMAR NUNES CABRAL ADVOGADO(A) : IVO BORCHARDT (OAB SC012015) ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) EXECUTADO : CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA ADVOGADO(A) : THIAGO MASSICANO (OAB SP249821) ADVOGADO(A) : NATHALIA SILVA FREITAS (OAB SP484777) ATO ORDINATÓRIO CERTIFICA-SE, devido a falta de informação acerca dos dados para expedição de alvará, e considerando-se que foi declarada a nulidade da citação, voltando a tramitar o processo principal 50212659720218240064, procedi a transferência do numerário ao processo referido . Cujo valor permanecerá até que as partes requeiram o que entenderem de direito. Por conseguinte estes autos serão DEVOLVIDOS ao arquivo definitivo , sem prejuízo às partes.
  8. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    AGRAVO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE REC. ESPECIAL EM Apelação Nº 5001587-76.2024.8.24.0069/SC APELANTE : MARIOZAM PEREIRA (AUTOR) ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) APELADO : BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC contra a decisão que não admitiu o recurso especial. Após trâmite regular, os autos foram encaminhados para análise no juízo de retratação, conforme norma contida no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos enunciados sumulares aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida  incólume. Ante o exposto, MANTENHO a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, § 4º, do CPC). Intimem-se.
  9. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    AGRAVO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE REC. ESPECIAL EM Apelação Nº 5000747-18.2020.8.24.0001/SC APELANTE : DANIEL PIRES NEVES (AUTOR) ADVOGADO(A) : IVO BORCHARDT (OAB SC012015) ADVOGADO(A) : LEONARDO BORCHARDT (OAB SC023633) ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) APELADO : SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU) ADVOGADO(A) : EVERALDO LUÍS RESTANHO (OAB SC009195) ADVOGADO(A) : TAMYRIS GIUSTI (OAB SC031150) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC contra a decisão que não admitiu o recurso especial. Após trâmite regular, os autos foram encaminhados para análise no juízo de retratação, conforme norma contida no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos enunciados sumulares aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida  incólume. Ante o exposto, MANTENHO a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, § 4º, do CPC). Intimem-se.
  10. Tribunal: TJSC | Data: 03/07/2025
    Tipo: Intimação
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Procedimento Comum Cível Nº 5001723-77.2022.8.24.0058/SC AUTOR : CLEVERSON CEZAR DE MATOS ADVOGADO(A) : IVO BORCHARDT (OAB SC012015) ADVOGADO(A) : EDUARDO FRIEDEMANN (OAB SC044974) RÉU : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO(A) : SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE (OAB PE028490) SENTENÇA CONHEÇO dos embargos de declaração, porém NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a sentença vergastada
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